SK스토아 프로세스 맵 13. 협력업체 운영
상품을 공급하는 협력업체에게 SCM시스템을 제공하여 업체와의 정산과 지원 등 협력업체를 운영하는 업무
13. 협력업체 운영
상품을 공급하는 협력업체에게 SCM시스템을 제공하여 업체와의 정산과 지원 등 협력업체를 운영하는 업무
| Process ID | Process명 | 설명 | 주담당자 | Input | Output |
|---|
| 13.1 | 협력업체 정산 관리 | 협력업체와의 정산 정보를 조회하고 확정하여 대금지급을 완료하고 정산 이력을 관리하는 업무 | 고객서비스팀 - 정산담당 | 정산 data | 정산 완료 |
| 13.2 | 협력업체 지원 | 간담회, SCM시스템 사용법 교육 등 협력업체와의 의사소통으로 원활한 협업을 위한 지원 업무 | 고객서비스팀 - SCM담당 | 간담회 계획, 협력업체 요청 | 간담회 결과보고서, SCM시스템 사용 활성화 |
| 13.3 | PG사 정산관리 | PG사와의 정산 데이터 수집, 대사 및 정산을 완료하고 정산 이력을 관리하는 업무 | 고객서비스팀 - PG담당 | PG정산 data, 자사 추출 정산 data | 정산 완료 |
13.1 협력업체 정산 관리
협력업체와의 정산 정보를 조회하고 확정하여 대금지급을 완료하고 정산 이력을 관리하는 업무
| Activity ID | Activity명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|
| 13.1.1 | 정산 대사 | 거래유형별 협력업체와의 정산을 위한 사전 조건, 주기 등에 따라, 판매금액/매출/공제금액/보류율 등을 조정하여 정산 정보를 준비하는 업무 | 고객서비스팀 - 정산담당 | 실적 data, 정산 기준/조건 확인 | 정산 보고서 |
| 13.1.2 | 정산 마감 | 정산 정보에 대해 대금 지급 기준에 따라 세금계산서 발행 등의 전표 생성 및 협력업체 제공하고 대금을 지급하여 정산을 마감하는 업무 | 고객서비스팀 - 정산담당 | 정산 보고서 | 전표 생성 및 대금지급 |
13.1.1 정산 대사 — 업무 흐름도
flowchart TD
classDef note fill:#fffde7,stroke:#f0ad4e,stroke-dasharray:5 3,color:#856404
PRE([Pre Process: 사고처리]) --> S([시작])
S --> T1["① 거래유형별 정산 일정 확인"]
T1 -.- N1["※ 위수탁, 직매입, 특약매입 등 거래유형"]:::note
T1 --> T2["② 매출 내역 확인"]
T2 --> T3["③ 공제 내역 확인"]
T3 -.- N3["※ 당사배송의 사고처리 보상금의 공제 추가"]:::note
T3 --> T4["④ 보류율 확인 및 조정"]
T4 --> T5["⑤ 정산 보고서 작성"]
T5 --> T6["⑥ 회계시스템(ERP) 전표생성"]
T6 --> E([완료])
E --> NEXT([Next Process: 정산 마감])
13.1.1 정산 대사 — Task 상세
| Task ID | Task명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|
| 13.1.1.1 | 거래유형별 정산 일정 확인 | 위수탁 거래, 직매입, 특약매입 및 무형상품 거래 등 거래유형별 정산 조건, 일정 등 확인 | 정산담당 | 정산 정책 확인 | 업체별 거래유형별 정산 정책 확인 |
| 13.1.1.2 | 매출 내역 확인 | 각 거래유형별 협력업체별 매출 내역을 확인하는 업무 (직매입: 판매금액=매출 / 특약매입: 수수료=매출 / 위수탁: 일정률 수수료=매출 / 혼합수수료: 일정률+일정액 수수료=매출 / 무형상품 DB당: DB당 금액=매출 / 무형상품 정액방송: 시간대별 금액=매출) | 정산담당 | 매출 정산 데이터 수집 | 매출 정산 내역 확인 |
| 13.1.1.3 | 공제 내역 확인 | 협력업체별 프로모션 부담 금액, 고객배송비 금액 등 공제 내역을 확인하는 업무 (당사배송의 사고처리 보상금의 공제 추가) | 정산담당 | 공제 데이터 수집 | 공제 내역 확인 |
| 13.1.1.4 | 보류율 확인 및 조정 | 협력업체별 반품 금액, 기존 보류율과 금액 등 보류금액 확인하고 조정하는 업무 | 정산담당 | 보류 데이터 수집 | 보류율 조정 |
| 13.1.1.5 | 정산 보고서 작성 | 거래유형별 협력업체별 매출 내역, 공제 내역, 보류율 조정 등을 종합하여 정산 보고서를 작성하는 업무 | 정산담당 | 정산 데이터 확인 및 조정 | 정산 보고서 |
13.1.2 정산 마감 — 업무 흐름도
flowchart TD
classDef note fill:#fffde7,stroke:#f0ad4e,stroke-dasharray:5 3,color:#856404
PRE([Pre Process: 정산 대사]) --> S([시작])
S --> T1["① 보류/공제/지급대금 마감"]
T1 --> T2["② 회계시스템 대금지급 전표 생성"]
T2 --> T3["③ 세금계산서 발송"]
T3 --> T4["④ 세금계산서 승인"]
T4 --> T5["⑤ 대금지급"]
T5 -.- N5["※ 가압류 등 협력업체 긴급상황 시 대응"]:::note
T4 --> T6["⑥ 대금지급 예외관리"]
T5 --> T7["⑦ 대금지급 정보 관리"]
T7 -.- N7["※ 정산 마감 주기, 지급계좌 등 정보 관리"]:::note
T7 --> E([완료])
13.1.2 정산 마감 — Task 상세
| Task ID | Task명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|
| 13.1.2.1 | 보류/공제/지급대금 마감 | 정산 보고서 내용을 회계시스템 업로드 형태로 재작성하여 업로드하는 업무 | 정산담당 | 정산 보고서 | 회계시스템 양식 정산 자료 |
| 13.1.2.2 | 회계시스템 대금지급 전표 생성 | 회계시스템 양식에 맞춘 자료를 업로드하여 전표를 생성하는 업무 | 정산담당 | 회계시스템 양식 정산 자료 | 대금지급 전표 |
| 13.1.2.3 | 세금계산서 발송 | 협력업체별 세금계산서를 발송하는 업무 | 정산담당 | 대금지급 전표 | 세금계산서 발송 |
| 13.1.2.4 | 세금계산서 승인 | 협력업체별 발송한 세금계산서에 따른 대금 지급을 위한 확인 업무 | 재무담당 | 세금계산서 확인 | 세금계산서 승인 |
| 13.1.2.5 | 대금지급 | 지급 계좌, 지급 금액 등 확인하여 대금을 지급하는 업무 | 재무담당 | 세금계산서 승인, 업체 계좌 확인, 업체 이슈 파악 | 대금지급 |
| 13.1.2.6 | 대금지급 예외관리 | 협력업체 재무상황에 따른 예외 발생 시 대응하는 업무 (예: 가압류, 양도양수 서류 수취 후 대금지급 유보 등) | 재무담당 | 예외관리 기준, 협력업체 이슈 파악 | 예외 관리 |
| 13.1.2.7 | 대금지급 정보 관리 | 정산 마감 주기, 지급계좌 등 정산 관련 항목의 결정 및 정보를 관리하는 업무 | 재무담당 | 지급 정보 기준 | 지급 정보 기준 관리 |
13.2 협력업체 지원
간담회, SCM시스템 사용법 교육 등 협력업체와의 의사소통으로 원활한 협업을 위한 지원 업무
| Activity ID | Activity명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|
| 13.2.1 | 협력업체 간담회 | 지역, SV, 중소기업 등 간담회 필요 업체를 선정하여 당사 협력 전략을 소개하고, 업체별 요구사항을 수집하여 협력업체와의 상생 방안 수립에 반영하는 업무 | 경영지원팀 - 영업관리 | 간담회 기획 | 간담회 결과 보고서 |
| 13.2.2 | SCM시스템 교육 | 신규 협력업체의 담당자 및 기존 협력업체 담당자 변경 등으로 협력업체의 SCM시스템 사용 방법에 대한 신청을 접수하고 교육 실행 및 자료를 전달하는 업무 | 고객서비스팀 - SCM담당 | 협력업체 요청 | SCM시스템 사용 활성화 |
13.2.1 협력업체 간담회 — 업무 흐름도
flowchart TD
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S([시작]) --> T1["① 간담회 기획"]
T1 --> T2["② 대상 협력업체 선별"]
T2 --> T3["③ 간담회 일정 지정"]
T3 -.- N3["※ CEO, 그룹장 일정 확인"]:::note
T3 --> T4["④ 선정된 업체자료 분석"]
T4 -.- N4["※ 담당 MD 의견 확인"]:::note
T4 --> T5["⑤ 해당 협력업체 일정 확정"]
T5 --> T6["⑥ 간담회 실시"]
T6 --> T7["⑦ 회의록 작성 및 후속 업무보고"]
T7 --> E([완료])
13.2.1 협력업체 간담회 — Task 상세
| Task ID | Task명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|
| 13.2.1.1 | 간담회 기획 | 당사 전략 및 사회적 이슈 대응을 위해 간담회를 기획하는 업무 (간담회 목적 및 대상 협력업체 군 명확화: 지역, 업종, SV, 중소기업 협력업체 등) | 영업관리담당 | 사업전략, 사회적 이슈 확인 | 간담회 기획 |
| 13.2.1.2 | 대상 협력업체 선별 | 간담회 목적별 참석 협력업체를 선별하는 업무 (담당 MD 미팅을 통해 최종 선별) | 영업관리담당 | 간담회 기획 | 업체 선별 |
| 13.2.1.3 | 간담회 일정 지정 | 간담회 실행 일정을 지정하는 업무 (주관 임원 일정 확인) | 영업관리담당 | 간담회 기획, CEO/그룹장 등 일정 확인 | 일정 지정 |
| 13.2.1.4 | 선정된 업체자료 분석 | 간담회 참석 예정인 협력업체 정보 및 실적 정보를 파악하는 업무 | 영업관리담당 | 업체 선별 | 업체 분석 |
| 13.2.1.5 | 해당 협력업체 일정 확정 | 참석 예정 협력업체의 담당자에게 간담회 목적, 일정 등 전달하여 최종 참석 일정과 업체를 확정하는 업무 | 영업관리담당 | 간담회 기획, 일정 지정, 업체 선별 | 간담회 실시 일정 확정, 참석 협력업체 확정 |
| 13.2.1.6 | 간담회 실시 | 간담회 실행 업무 (CEO, 그룹장 주관) | 영업관리담당 | 간담회 실시 일정 확정, 참석 협력업체 확정 | 실행 |
| 13.2.1.7 | 회의록 작성 및 후속 업무보고 | 실행 결과 보고서 작성 및 보고 업무 (협력업체 공유 필요 내용은 개별적으로 공유) | 영업관리담당 | 실행 | 실행 결과 보고서 |
13.2.2 SCM시스템 교육 — 업무 흐름도
flowchart TD
classDef note fill:#fffde7,stroke:#f0ad4e,stroke-dasharray:5 3,color:#856404
S([시작]) --> T1a["협력업체 교육신청"]
S --> T2a["SCM담당 교육계획"]
T1a --> T3["③ 교육 일정 지정"]
T2a --> T3
T3 --> T4["④ SCM 공지"]
T4 --> T5["⑤ 교육 진행"]
T5 --> T6["⑥ SCM 사용 안내"]
T6 --> E([완료])
13.2.2 SCM시스템 교육 — Task 상세
| Task ID | Task명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|
| 13.2.2.1 | 교육신청 | 담당자 변경 등의 이유로 협력업체가 직접 SCM시스템을 통해 교육을 신청하는 업무 | 협력업체 | SCM시스템 사용 희망 | SCM 교육 신청 |
| 13.2.2.2 | 교육계획 | 정책 변경, 주요 시스템 기능 변경 등의 사유 발생으로 SCM 교육 계획을 수립하는 업무 | SCM담당 | 정책 변경에 따른 SCM시스템 사용 변경 | SCM 교육 계획 |
| 13.2.2.3 | 교육 일정 지정 | 교육 신청 정보, SCM 교육 계획 등을 종합하여 교육 일정을 지정하는 업무 | SCM담당 | SCM 교육 신청, SCM 교육 계획 | 교육 일정 지정 |
| 13.2.2.4 | SCM공지 | 참석 요청한 협력업체에 지정된 교육 일정 정보를 공지하는 업무 | SCM담당 | 교육 일정 지정 | 협력업체 공지 |
| 13.2.2.5 | 교육 진행 | 교육 진행 업무 | SCM담당 | 교육 일정 지정 | SCM 교육 실행 |
| 13.2.2.6 | SCM사용 안내 | 전화/이메일 등으로 접수된 SCM시스템 사용 관련 문의에 대한 안내 업무 | SCM담당 | 협력업체 문의 | 안내 |
13.3 PG사 정산관리
PG사와의 정산 데이터 수집, 대사 및 정산을 완료하고 정산 이력을 관리하는 업무
| Activity ID | Activity명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|
| 13.3.1 | PG사 정산관리 | PG사와의 정산 데이터 수집, 대사 및 정산을 완료하고 정산 이력을 관리하는 업무 | 고객서비스팀 - PG담당 | PG정산 data, 자사 추출 정산 data | 정산 완료 |
13.3.1 PG사 정산관리 — 업무 흐름도
flowchart TD
classDef note fill:#fffde7,stroke:#f0ad4e,stroke-dasharray:5 3,color:#856404
S([시작]) --> T1["① PG사 계약 갱신"]
T1 --> T2["② PG사 API 연동"]
T2 --> T3["③ PG정산 자료 조회/수집"]
T3 -.- N3["※ PG사의 자료"]:::note
T2 --> T4["④ PG 제공 정산 자료 수집"]
T4 -.- N4["※ 당사의 자료"]:::note
T3 --> T5["⑤ PG 정산 내역 대사"]
T4 --> T5
T5 --> CHK{불일치?}
CHK -- Y --> T6["⑥ 불일치 내역 확인"]
T6 --> T7["⑦ 불일치 내역 조정/합의"]
T7 --> T8["⑧ PG 정산 내역 마감"]
CHK -- N --> T8
T8 --> T9["⑨ PG 정산 전표 생성"]
T9 --> T10["⑩ 대금 지급"]
T10 --> T11["⑪ 정산 마감 보고"]
T11 --> E([완료])
13.3.1 PG사 정산관리 — Task 상세
| Task ID | Task명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|
| 13.3.1.1 | PG사 계약 갱신 | 현재 PG(KICC, 이니시스) 및 추가(NICE, KCP) PG사와의 계약 추진 및 갱신하는 업무 | PG담당 | 신규 PG사, 계약 갱신 도래 | 신규 계약, 계약 갱신 |
| 13.3.1.2 | PG사 API 연동 | 계약 완료한 PG사와의 결제 연동을 위한 API 개발 적용하는 업무 | PG담당 | 신규 계약, 계약 갱신 | API 개발 적용 |
| 13.3.1.3 | PG정산 자료 조회/수집 | 정산 기준에 따른 정산 일정 도래 시, PG사 제공 정산 자료의 수취 업무 | PG담당 | PG사별 정산 기준 | PG사 제공 정산 정보 |
| 13.3.1.4 | PG 제공 정산 자료 수집 | 정산 기준에 따른 정산 일정 도래 시, 당사 PG사별 정산 자료 수집 및 정리하여 정산 대사를 준비하는 업무 | PG담당 | PG사별 정산 기준 | BO시스템 통한 정산 정보, 정산 대사 |
| 13.3.1.5 | PG 정산 내역 대사 | PG사 제공 정보 내역과 당사 정리한 정산 정보 내역을 대사하는 업무 | PG담당 | PG사 제공 정산 정보, BO시스템 통한 정산 정보 | 정산 대사 |
| 13.3.1.6 | 불일치 내역 확인 | 불일치 내역 확인 및 불일치 원인 파악하여 정리하는 업무 | PG담당 | 정산 대사 | 불일치 정산 내역 |
| 13.3.1.7 | 불일치 내역 조정/합의 | PG사와 불일치 내역에 대한 정보 공유 및 조정 업무 | PG담당 | 불일치 정산 내역 | 정산 내역 조정 |
| 13.3.1.8 | PG 정산 내역 마감 | PG사와 조정한 최종 정산 내역을 정리하는 업무 | PG담당 | 정산 내역 조정 | 최종 정산 내역 |
| 13.3.1.9 | PG 정산 전표 생성 | PG사에 대금지급 진행 위한 전표 생성 업무 | PG담당 | 최종 정산 내역 | PG정산 전표 |
| 13.3.1.10 | 대금 지급 | PG사에 전표 발행하고 대금을 지급하는 업무 | PG담당 | PG정산 전표 | 대금 지급 |
| 13.3.1.11 | 정산 마감 보고 | PG사별 정산 내역 및 지급 내역 완료하여 보고하는 업무 | PG담당 | PG정산 전표, 대금 지급 | 정산 보고서 |